| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13391 | Data de lançamento: | 17/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros | 112,50 | 337,50 |
| 10.00 | Fita isolante 20 mts Finalidade: PRODUTOS PARA SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE | 3,50 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | Fio 2,5 mm flexível, rolo de 100 metros Fita isolante 20 mts Finalidade: PRODUTOS PARA SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE | 372,50 | ||
| 24/11/2022 | Conforme DANFE Nº 001/2130; | 372,50 | ||
| 25/11/2022 | Pagamento de Empenho 13391/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 372,50 | ||
| TOTAL | 372,50 | 372,50 | 372,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
