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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13588 Data de lançamento: 25/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Urbana
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção do Projeto Cidade Iluminada - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT 4,70 282,00
100.00 RELÉ FOTOELÉTRICA sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certifiação Inmetro Finalidade: Relé e base de relé para uso nas luminarias para iluminação publica 10,90 1.090,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/11/2022 BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA, giratória, padrão ABNT RELÉ FOTOELÉTRICA sem componentes eletrônicos, partida rápida (eletromagnéticos), de 1000w-220v-1800va, com 24 meses de garantia, Padrão ABNT, Certifiação Inmetro Finalidade: Relé e base de relé para uso nas luminarias para iluminação publica 1.372,00
08/12/2022 Conforme DANFE Nº 000/00003653; 1.372,00
13/12/2022 Pagamento de Empenho 13588/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.372,00
TOTAL 1.372,00 1.372,00 1.372,00
SALDO A PAGAR 0,00