| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 1362 | Data de lançamento: | 03/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 49.00 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA USADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 4,41 | 216,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2022 | Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades) - Finalidade: MATERIAL DE SUMA IMPORTANCIA USADO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | 216,09 | ||
| 24/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/0001616; | 216,09 | ||
| 04/03/2022 | Pagamento de Empenho 1362/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 216,09 | ||
| TOTAL | 216,09 | 216,09 | 216,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
