| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
| Número do empenho: | 13994 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7000.00 | Carbonato de cálcio 500 + colecalciferol 400 UI - Finalidade: AQUISÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CIRC PREGÃO 07/22 | 0,05 | 364,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | Carbonato de cálcio 500 + colecalciferol 400 UI - Finalidade: AQUISÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CIRC PREGÃO 07/22 | 364,00 | ||
| 08/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/17763; | 364,00 | ||
| 13/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13994/2022 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 14643 | 359,63 | ||
| 13/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 13994/2022 | 4,37 | ||
| TOTAL | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 13/12/2022 | 4,37 | Lançada | |
| TOTAL | 4,37 |
