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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14067	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2520.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO.	7,42	18.698,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLORIA REFRENTE A 20 DIAS LETIVOS DO MES DE NOVEMBRO.	18.698,40
06/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0000199;		18.698,40
08/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14067/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326			18.081,35
08/12/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14067/2022			617,05
TOTAL		18.698,40	18.698,40	18.698,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	08/12/2022	617,05		Lançada
TOTAL		617,05