| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI |
| Número do empenho: | 14379 | Data de lançamento: | 08/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sistema de Gestão Educacional, Monitoramento e Consultoria Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO A ASSESSORIA, CONSULTORIA, SOBRE O PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 4.251,00 | 4.251,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | Sistema de Gestão Educacional, Monitoramento e Consultoria Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM RELAÇÃO A ASSESSORIA, CONSULTORIA, SOBRE O PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. | 4.251,00 | ||
| 26/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 03262; | 4.251,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 14379/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.251,00 | ||
| TOTAL | 4.251,00 | 4.251,00 | 4.251,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
