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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14478	Data de lançamento:	09/12/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2016.00	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLÓRIA REFE RENTE A 16 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO	7,42	14.958,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2022	LINHA DA GLÓRIA - 35 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 126 KM = 25.200 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA GLÓRIA REFE RENTE A 16 DIAS LETIVOS DO MÊS DE DEZEMBRO	14.958,72
26/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000/0201;		14.958,72
28/12/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14478/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326			14.465,09
28/12/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 14478/2022			493,63
TOTAL		14.958,72	14.958,72	14.958,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	28/12/2022	493,63		Lançada
TOTAL		493,63