| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 14530 | Data de lançamento: | 12/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Máscara descartavel - máscara cirúrgica, tipo não Finalidade: Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis, para utilização pelos profissionais no âmbito do Hospital São Vicente Ferrer. | 4,40 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | Máscara descartavel - máscara cirúrgica, tipo não Finalidade: Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis, para utilização pelos profissionais no âmbito do Hospital São Vicente Ferrer. | 880,00 | ||
| 26/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/029671; | 880,00 | ||
| 28/12/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14530/2022 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 16553 | 869,44 | ||
| 28/12/2022 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido no Pagamento do Empenho 14530/2022 | 10,56 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo | 28/12/2022 | 10,56 | Lançada | |
| TOTAL | 10,56 |
