| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 14531 | Data de lançamento: | 12/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Leilão Bens Sec. de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LEILÃO DE BENS DO MUNICÍPIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ar condicionado. Características técnicas mínimas: split inverter, 9.000 btus/h, frio e quente Finalidade: Ar condicionado para uso no escritório da Secretaria de Obras | 1.846,24 | 1.846,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | Ar condicionado. Características técnicas mínimas: split inverter, 9.000 btus/h, frio e quente Finalidade: Ar condicionado para uso no escritório da Secretaria de Obras | 1.846,24 | ||
| 21/12/2022 | Conforme DANFE Nº 01/9383; | 1.846,24 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 14531/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.846,24 | ||
| TOTAL | 1.846,24 | 1.846,24 | 1.846,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
