| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 14617 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Projeto de Melhorias na Infraestrutura da Farmácia Básica - Programa Farmácia Cuidar + | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ar condicionado. Características técnicas mínimas: split inverter, 12.000 btus/h, frio e quente Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME DECRETO 9128/2021 | 2.097,94 | 2.097,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | Ar condicionado. Características técnicas mínimas: split inverter, 12.000 btus/h, frio e quente Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA, CONFORME DECRETO 9128/2021 | 2.097,94 | ||
| 26/12/2022 | Conforme DANFE Nº 1/009390; | 2.097,94 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 14617/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.097,94 | ||
| TOTAL | 2.097,94 | 2.097,94 | 2.097,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
