| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JD ELETRO COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 14620 | Data de lançamento: | 14/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Bloqueador/Protetor solar FPS 30, resistente à água, proteção UVA e UVB, embalagem com mínimo 120 gramas Finalidade: Para proteção dos colaboradores da secretaria de obras que prestam serviços exposto aos raios solares | 11,90 | 357,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | Bloqueador/Protetor solar FPS 30, resistente à água, proteção UVA e UVB, embalagem com mínimo 120 gramas Finalidade: Para proteção dos colaboradores da secretaria de obras que prestam serviços exposto aos raios solares | 357,00 | ||
| 27/12/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00438; | 357,00 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 14620/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 357,00 | ||
| TOTAL | 357,00 | 357,00 | 357,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
