| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO |
| Número do empenho: | 14940 | Data de lançamento: | 19/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 192.00 | Fita adesiva cirúrgica de 25mmx10m, constituída de Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares - Ref ao PE nº 005/2022 Ata nº 024/2022 Órgão Gerenciador: Consórcio Interm. Região Centro Estado/RS | 2,18 | 418,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2022 | Fita adesiva cirúrgica de 25mmx10m, constituída de Finalidade: Aquisição de materiais hospitalares - Ref ao PE nº 005/2022 Ata nº 024/2022 Órgão Gerenciador: Consórcio Interm. Região Centro Estado/RS | 418,56 | ||
| 10/01/2023 | Conforme DANFE Nº 1/460709; | 418,56 | ||
| 19/01/2023 | Pagamento de Empenho 14940/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 418,56 | ||
| TOTAL | 418,56 | 418,56 | 418,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
