| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 15003 | Data de lançamento: | 20/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | GASOLINA COMUN Finalidade: Abastecimento do Carro do Conselho Tutelar | 5,12 | 204,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2022 | GASOLINA COMUN Finalidade: Abastecimento do Carro do Conselho Tutelar | 204,80 | ||
| 05/05/2023 | Conforme DANFE Nº 003/000004583; | 204,80 | ||
| 08/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15003/2022 J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 13968 | 204,80 | ||
| TOTAL | 204,80 | 204,80 | 204,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
