Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1511 |
Data de lançamento: |
07/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Meio Ambiente |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Coleta do Lixo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:1/2020Contrato: 257/2020
COMPLEMENTA EMPENHO 127/2022 |
689,18 |
689,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2022 |
Lic.:1/2020Contrato: 257/2020
COMPLEMENTA EMPENHO 127/2022 |
689,18 |
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| 07/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 914; |
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689,18 |
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| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1511/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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689,18 |
| TOTAL |
689,18 |
689,18 |
689,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
