| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 155 | Data de lançamento: | 06/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | Bloqueador/Protetor solar FPS 30, resistente à água, proteção UVA e UVB, embalagem com mínimo 120 gramas - Finalidade: PRODUTOS NECESSARIOS PARA PROTEÇÃO SOLAR, DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EXPOSTO AOS RAIOS SOLARES | 6,83 | 239,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2022 | Bloqueador/Protetor solar FPS 30, resistente à água, proteção UVA e UVB, embalagem com mínimo 120 gramas - Finalidade: PRODUTOS NECESSARIOS PARA PROTEÇÃO SOLAR, DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM EXPOSTO AOS RAIOS SOLARES | 239,05 | ||
| 24/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000006812; | 239,05 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento de Empenho 155/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 239,05 | ||
| TOTAL | 239,05 | 239,05 | 239,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
