| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1591 | Data de lançamento: | 08/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 50 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:50/2018Contrato: 784/2018 COMPLEMENTA EMPENHO N. 1290 | 1.026,39 | 1.026,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2022 | Lic.:50/2018Contrato: 784/2018 COMPLEMENTA EMPENHO N. 1290 | 1.026,39 | ||
| 09/02/2022 | Lic.:50/2018Contrato: 784/2018 COMPLEMENTA EMPENHO N. 1290 | 1.026,39 | ||
| 11/02/2022 | Pagamento de Empenho 1591/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.026,39 | ||
| TOTAL | 1.026,39 | 1.026,39 | 1.026,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
