Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1591 |
Data de lançamento: |
08/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
50 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:50/2018Contrato: 784/2018
COMPLEMENTA EMPENHO N. 1290 |
1.026,39 |
1.026,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2022 |
Lic.:50/2018Contrato: 784/2018
COMPLEMENTA EMPENHO N. 1290 |
1.026,39 |
|
|
| 09/02/2022 |
Lic.:50/2018Contrato: 784/2018
COMPLEMENTA EMPENHO N. 1290
|
|
1.026,39 |
|
| 11/02/2022 |
Pagamento de Empenho 1591/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.026,39 |
| TOTAL |
1.026,39 |
1.026,39 |
1.026,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
