| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 1598 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pneu 17.5 X 25 Mínimo de 16 Lonas - Finalidade: Manutenção da retroescavadeira JCB 3CX da SDAMA | 4.319,00 | 8.638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | Pneu 17.5 X 25 Mínimo de 16 Lonas - Finalidade: Manutenção da retroescavadeira JCB 3CX da SDAMA | 8.638,00 | ||
| 17/03/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000007561; | 8.638,00 | ||
| 22/03/2022 | Pagamento de Empenho 1598/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.638,00 | ||
| TOTAL | 8.638,00 | 8.638,00 | 8.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
