| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |
| Número do empenho: | 1599 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 175.41 | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS - Finalidade: Prestação de serviço de coleta d residuos sólidos e urbanos | 579,53 | 101.655,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS - Finalidade: Prestação de serviço de coleta d residuos sólidos e urbanos | 101.655,14 | ||
| 17/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 935; | 50.688,81 | ||
| 21/03/2022 | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS - Finalidade: Prestação de serviço de coleta d residuos sólidos e urbanos | 2.667,83 | ||
| 22/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1599/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.667,83 | ||
| 22/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1599/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50.688,81 | ||
| 12/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 974; | 48.298,50 | ||
| 18/04/2022 | Pagamento de Empenho 1599/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48.298,50 | ||
| TOTAL | 101.655,14 | 101.655,14 | 101.655,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
