| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DE MELLO LAUTERT - ME |
| Número do empenho: | 1604 | Data de lançamento: | 09/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 207 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARGA BATERIA/SERVIÇO DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E CONCERTO DO ALTERNADOR - Finalidade: PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA IWG8337 | 290,00 | 290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2022 | CARGA BATERIA/SERVIÇO DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO E CONCERTO DO ALTERNADOR - Finalidade: PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA IWG8337 | 290,00 | ||
| 16/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000378; | 290,00 | ||
| 18/05/2022 | Pagamento de Empenho 1604/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 290,00 | ||
| TOTAL | 290,00 | 290,00 | 290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
