| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
| Número do empenho: | 1802 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg - Finalidade: MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFA NTIL | 2,90 | 17,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg - Finalidade: MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFA NTIL | 17,40 | ||
| 23/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000028390; | 17,40 | ||
| 03/03/2022 | Pagamento de Empenho 1802/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17,40 | ||
| TOTAL | 17,40 | 17,40 | 17,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
