| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
| Número do empenho: | 1809 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm - Finalidade: MATERIAS DE HIGENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 3,75 | 18,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | Pá de lixo, em plástico, com cabo plastificado longo, medindo no mínimo 80 cm - Finalidade: MATERIAS DE HIGENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | 18,75 | ||
| 20/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000026639; | 18,75 | ||
| 24/05/2022 | Pagamento de Empenho 1809/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 18,75 | ||
| TOTAL | 18,75 | 18,75 | 18,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
