| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 1839 | Data de lançamento: | 14/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) - Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNCIPAL NO QUE SE REFERE A HIGIENE E LIMPEZA | 6,25 | 156,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2022 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) - Finalidade: SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNCIPAL NO QUE SE REFERE A HIGIENE E LIMPEZA | 156,25 | ||
| 23/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00001617; | 156,25 | ||
| 03/03/2022 | Pagamento de Empenho 1839/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 156,25 | ||
| TOTAL | 156,25 | 156,25 | 156,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
