Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2022 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 -
Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio |
16.911,70 |
|
|
| 08/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000022653; |
|
1.409,31 |
|
| 17/02/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 17/03/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000023109; |
|
1.409,31 |
|
| 22/03/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 11/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 23606; |
|
1.409,31 |
|
| 18/04/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 11/05/2022 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 -
Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio--NOTA FISCAL 000024094
|
|
12.683,77 |
|
| 11/05/2022 |
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO ADMINISTRATIVO, RUA GEN. JOÃO ANTONIO Nº 1305, VELOCIDADE = 30 Mb, USUÁRIOS = 50 -
Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio
NOTA FISCAL 000024094 |
|
1.409,31 |
|
| 11/05/2022 |
LIQUIDAÇÃO TOTAL INDEVIDA |
|
-12.683,77 |
|
| 16/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 24579; |
|
1.409,31 |
|
| 21/06/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 05/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000025057; |
|
1.409,31 |
|
| 18/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 02/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000025574; |
|
1.409,31 |
|
| 22/08/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 05/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000025593; |
|
1.409,31 |
|
| 22/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 05/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000026206; |
|
1.409,31 |
|
| 20/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 03/11/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000026810; |
|
1.409,31 |
|
| 17/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 01/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000027453; |
|
1.409,31 |
|
| 20/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,31 |
| 27/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/028090; |
|
1.409,29 |
|
| 29/12/2022 |
Pagamento de Empenho 196/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.409,29 |
| TOTAL |
16.911,70 |
16.911,70 |
16.911,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
