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Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	197	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE CENTRAL, RUA SETE DE SETEMBRO Nº 815, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 13 -	704,65	8.455,85
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESF FERNANDO PAHIM, RUA GENERAL OSÓRIO S/ Nº , VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 -	234,88	2.818,61
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESF LAURO PRESTES, RUA LAURO PRESTES S/ Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 -	234,88	2.818,61
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - NASF, RUA 7 DE SETEMBRO Nº 997, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 - Finalidade: Serviços acesso internet/intranet c/fornec e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, Posto Central, ESF Fernando Pahim, ESF Lauro Prestes e NASF (Rua Brasil nº 652 sala 01	234,88	2.818,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE CENTRAL, RUA SETE DE SETEMBRO Nº 815, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 13 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESF FERNANDO PAHIM, RUA GENERAL OSÓRIO S/ Nº , VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESF LAURO PRESTES, RUA LAURO PRESTES S/ Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - NASF, RUA 7 DE SETEMBRO Nº 997, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 - Finalidade: Serviços acesso internet/intranet c/fornec e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, Posto Central, ESF Fernando Pahim, ESF Lauro Prestes e NASF (Rua Brasil nº 652 sala 01	16.911,68
08/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000022653;		1.409,30
17/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
17/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000023109;		1.409,30
22/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
11/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 23606;		1.409,30
18/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
11/05/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - POSTO DE SAÚDE CENTRAL, RUA SETE DE SETEMBRO Nº 815, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 13 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESF FERNANDO PAHIM, RUA GENERAL OSÓRIO S/ Nº , VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 5 - SERVIÇOS DE ACESSO		1.409,30
16/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
01/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 24579;		1.409,30
21/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025057;		1.409,30
18/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
02/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025574;		1.409,30
22/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
05/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025593;		1.409,30
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
05/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026206;		1.409,30
20/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
03/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026810;		1.409,30
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000027453;		1.409,30
20/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,30
27/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000/028090;		1.409,38
29/12/2022	Pagamento de Empenho 197/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.409,38
TOTAL		16.911,68	16.911,68	16.911,68
SALDO A PAGAR				0,00