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Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	198	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 -	234,88	2.818,61
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 -	234,88	2.818,61
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL DR. AIRES CECCONI, RUA LAURO PRESTES S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 -	234,88	2.818,61
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL ANTERO XAVIER, LORETO S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 - Finalidade: Prestação serviços acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, EMEF Eduardo Lutz, Coqueiros, Dr Aires Cecconi e Antero Xavier	234,88	2.818,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL DR. AIRES CECCONI, RUA LAURO PRESTES S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL ANTERO XAVIER, LORETO S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 - Finalidade: Prestação serviços acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, EMEF Eduardo Lutz, Coqueiros, Dr Aires Cecconi e Antero Xavier	11.274,44
08/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000022653;		939,54
17/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
17/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000023109;		939,54
22/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
11/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 23606;		939,54
18/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
11/05/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO LUTZ, RUA EDUARDO LUTZ S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 - SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - ESCOLA MUNICIPAL COQUEIROS, RUA CLARA LICHTENEKER S/Nº, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 17 - SERVIÇO		939,54
16/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
01/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 24579;		939,54
21/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025057;		939,54
18/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
01/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025574;		939,54
22/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
05/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025593;		939,54
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
05/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026206;		939,54
20/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
03/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026810;		939,54
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000027453;		939,54
20/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,54
27/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 00/028090;		939,50
29/12/2022	Pagamento de Empenho 198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			939,50
TOTAL		11.274,44	11.274,44	11.274,44
SALDO A PAGAR				0,00