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Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	200	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade:	Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO Nº 1331, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 10 - Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, Sec Mun Assist Social, Rua General João Antonio n° 1331	469,77	5.637,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO Nº 1331, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 10 - Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, Sec Mun Assist Social, Rua General João Antonio n° 1331	5.637,23
08/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000022653;		469,76
17/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
17/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000023109;		469,76
22/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
11/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 23606;		469,76
18/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
11/05/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RUA GENERAL JOÃO ANTONIO Nº 1331, VELOCIDADE = 10 Mb, USUÁRIOS = 10 - NF 000024094 Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, Sec Mun Assist Social, Rua General João Antonio n° 1331		469,76
16/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
01/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 24579;		469,76
21/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025057;		469,76
18/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
01/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025574;		469,76
22/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
05/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025593;		469,76
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
05/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026206;		469,76
20/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
03/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026810;		469,76
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000027453;		469,76
20/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,76
27/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000/028090;		469,87
29/12/2022	Pagamento de Empenho 200/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			469,87
TOTAL		5.637,23	5.637,23	5.637,23
SALDO A PAGAR				0,00