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Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	205	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17 - Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio	704,65	8.455,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17 - Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio	8.455,85
09/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000022653;		704,65
17/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000023109;		704,65
22/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
11/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 23606;		704,65
18/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
11/05/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - HOSPITAL MUNICIPAL, RUA ANTONIO GOMES Nº 386, VELOCIDADE = 15 Mb, USUÁRIOS = 17 - NF000024094 Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio		704,65
16/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
02/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 24579;		704,65
21/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025057;		704,65
18/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
01/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025574;		704,65
22/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
05/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025593;		704,65
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
05/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026206;		704,65
20/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
03/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026810;		704,65
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000027453;		704,65
20/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,65
27/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000/028090;		704,70
29/12/2022	Pagamento de Empenho 205/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			704,70
TOTAL		8.455,85	8.455,85	8.455,85
SALDO A PAGAR				0,00