| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 22/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa - Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CONFORME PROJETO 2124 | 5,45 | 272,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2022 | Álcool gel 70%, embalag 480g - nº registro ministério da saúde - aprovado pela anvisa - Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA CONFORME PROJETO 2124 | 272,50 | ||
| 11/03/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000001245; | 272,50 | ||
| 16/03/2022 | Pagamento de Empenho 2053/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 272,50 | ||
| TOTAL | 272,50 | 272,50 | 272,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
