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Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	207	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC
Unidade:	SMDSCH - Instituição Novo Lar
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades das Atividades da Instituição Novo Lar
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM, AV. DR. MANOEL CIPRIANO DAVILA Nº 1368, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 - Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio = IANL, Rua Cipriano Davila nº 1368 centro	234,88	2.818,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM, AV. DR. MANOEL CIPRIANO DAVILA Nº 1368, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 - Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio = IANL, Rua Cipriano Davila nº 1368 centro	2.818,61
09/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000022653;		234,88
17/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000023109;		234,88
22/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
11/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 23606;		234,88
18/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
11/05/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - CASA DE PASSAGEM, AV. DR. MANOEL CIPRIANO DAVILA Nº 1368, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 - NF 000024094 Finalidade: Prestação de serviços de acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio = IANL, Rua Cipriano Davila nº 1368 centro		234,88
16/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
02/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 24579;		234,88
21/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025057;		234,88
18/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
01/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025574;		234,88
22/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
05/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025593;		234,88
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
05/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026206;		234,88
20/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
03/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 00026810;		234,88
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000027453;		234,88
20/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
27/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000/028090;		234,93
29/12/2022	Pagamento de Empenho 207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,93
TOTAL		2.818,61	2.818,61	2.818,61
SALDO A PAGAR				0,00