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Exercício: 2022
Nome do Credor: DOUGLAS ESTACIO SAGMEISTER - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	208	Data de lançamento:	10/01/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	59 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 - Finalidade: Prestação serviços acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, EMEI Cristo Educador = Rua General João Manuel n° 1780 Centro	234,88	2.818,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 - Finalidade: Prestação serviços acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, EMEI Cristo Educador = Rua General João Manuel n° 1780 Centro	2.818,61
09/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000022653;		234,88
17/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
18/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001023109;		234,88
22/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
11/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 23606;		234,88
18/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
11/05/2022	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INTRANET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO VIA FIBRA ÓTICA E VIA RÁDIO - PREFEITURA MUNICIPAL - EMEI CRISTO EDUCADOR, RUA GERAL JOÃO MANUEL Nº 1780, VELOCIDADE = 5 Mb, USUÁRIOS = 1 - NF 000024094 Finalidade: Prestação serviços acesso a internet e intranet, com fornecimento e suporte técnico de link de interligação via fibra ótica e via rádio, EMEI Cristo Educador = Rua General João Manuel n° 1780 Centro		234,88
16/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
02/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 24579;		234,88
21/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
05/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025057;		234,88
18/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
01/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025574;		234,88
22/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
05/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000025593;		234,88
22/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
04/10/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026206;		234,88
20/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
03/11/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000026810;		234,88
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 00027453;		234,88
20/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,88
27/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 000/028090;		234,93
29/12/2022	Pagamento de Empenho 208/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			234,93
TOTAL		2.818,61	2.818,61	2.818,61
SALDO A PAGAR				0,00