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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 210 Data de lançamento: 10/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Custeio da Rede de Atenção Básica do Município
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm - 1,83 91,50
100.00 Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm - 1,88 188,00
50.00 Pano de prato atoalhado medindo aproximadamente 70cmx45cm - Finalidade: PARA USO N ALIMPEZA DO POSTO CENTRAL 4,99 249,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2022 Flanela na cor laranja, medindo 40x60cm - Pano de algodão para chão, branco (alvejado), medida mínima de 40 x 60cm - Pano de prato atoalhado medindo aproximadamente 70cmx45cm - Finalidade: PARA USO N ALIMPEZA DO POSTO CENTRAL 529,00
31/01/2022 Conforme DANFE Nº 001/000001336; 529,00
04/02/2022 Pagamento de Empenho 210/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 529,00
TOTAL 529,00 529,00 529,00
SALDO A PAGAR 0,00