| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 10/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Sabão de glicerina - barra com 400 gramas - | 3,00 | 90,00 |
| 30.00 | Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg - Finalidade: PARA USO NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS. | 2,90 | 87,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | Sabão de glicerina - barra com 400 gramas - Sabão em pó, 1ª qualidade, biodegradável, embalagem de 01 kg - Finalidade: PARA USO NA LIMPEZA DAS UNIDADES BASICAS. | 177,00 | ||
| 24/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000028391; | 177,00 | ||
| 04/03/2022 | Pagamento de Empenho 211/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
