| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 212 | Data de lançamento: | 10/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Compressa de gaze 13 fios 10x10cm, embalagem c/500 unidades - Finalidade: PARA USO EM CURATIVOS NA UBS VILA RICA | 33,10 | 827,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | Compressa de gaze 13 fios 10x10cm, embalagem c/500 unidades - Finalidade: PARA USO EM CURATIVOS NA UBS VILA RICA | 827,50 | ||
| 11/03/2022 | Conforme DANFE Nº 001/5925; | 827,50 | ||
| 16/03/2022 | Pagamento de Empenho 212/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 827,50 | ||
| TOTAL | 827,50 | 827,50 | 827,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
