| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL LEITZKE GOTUZZO |
| Número do empenho: | 217 | Data de lançamento: | 10/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Rede de Atenção Básica em Saúde (PIES) - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIES/NAAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Coletor papelão rígido perfurocortante amarelo capacidade 13 litros - Finalidade: PARA DESCARTE DE PERFUROCORTANTES NA UBS LAURO PRESTES | 6,08 | 304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | Coletor papelão rígido perfurocortante amarelo capacidade 13 litros - Finalidade: PARA DESCARTE DE PERFUROCORTANTES NA UBS LAURO PRESTES | 304,00 | ||
| 17/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/10363; | 304,00 | ||
| 21/01/2022 | Pagamento de Empenho 217/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 304,00 | ||
| TOTAL | 304,00 | 304,00 | 304,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
