| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 223 | Data de lançamento: | 10/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio de Ações de Prevenção e Combate a COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde - Finalidade: PARA DESINFECÇÃO DO AMBIENTE POSTO CENTRAL, EVITANDO PROPAGAÇÃO DO VIRUS COVID19. | 5,86 | 586,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2022 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde - Finalidade: PARA DESINFECÇÃO DO AMBIENTE POSTO CENTRAL, EVITANDO PROPAGAÇÃO DO VIRUS COVID19. | 586,00 | ||
| 25/01/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000001389; | 586,00 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento de Empenho 223/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 586,00 | ||
| TOTAL | 586,00 | 586,00 | 586,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
