| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 2497 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3120.00 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFRENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO | 6,21 | 19.375,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFRENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO | 19.375,20 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 173; | 3.726,00 | ||
| 09/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2497/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.726,00 | ||
| 04/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 174; | 15.649,20 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 2497/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.649,20 | ||
| TOTAL | 19.375,20 | 19.375,20 | 19.375,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
