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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2497 Data de lançamento: 25/02/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3120.00 LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFRENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 6,21 19.375,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2022 LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFRENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 19.375,20
07/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 173; 3.726,00
09/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2497/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.726,00
04/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 174; 15.649,20
12/04/2022 Pagamento de Empenho 2497/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 15.649,20
TOTAL 19.375,20 19.375,20 19.375,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.