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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2499	Data de lançamento:	25/02/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	SALÁRIO EDUCAÇÃO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1768.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFRENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO	7,48	13.224,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2022	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFRENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO	13.224,64
07/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 170;		2.543,20
09/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2499/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.543,20
04/04/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 176;		10.681,44
12/04/2022	Pagamento de Empenho 2499/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			10.681,44
TOTAL		13.224,64	13.224,64	13.224,64
SALDO A PAGAR				0,00