| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 25/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1768.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFRENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO | 7,48 | 13.224,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2022 | LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFRENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO | 13.224,64 | ||
| 07/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 170; | 2.543,20 | ||
| 09/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2499/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.543,20 | ||
| 04/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 176; | 10.681,44 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 2499/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.681,44 | ||
| TOTAL | 13.224,64 | 13.224,64 | 13.224,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
