| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2559 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2028.00 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 6,95 | 14.094,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 14.094,60 | ||
| 11/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 00058; | 2.710,50 | ||
| 16/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.710,50 | ||
| 04/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 059; | 11.384,10 | ||
| 12/04/2022 | Pagamento de Empenho 2559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.384,10 | ||
| TOTAL | 14.094,60 | 14.094,60 | 14.094,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
