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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2559 Data de lançamento: 03/03/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Ens Fundamental - Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2028.00 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. 6,95 14.094,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/03/2022 LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM - Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 26 DIAS LETIVOS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. 14.094,60
11/03/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 00058; 2.710,50
16/03/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.710,50
04/04/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 059; 11.384,10
12/04/2022 Pagamento de Empenho 2559/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 11.384,10
TOTAL 14.094,60 14.094,60 14.094,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.