| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 2651 | Data de lançamento: | 03/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Unidade de Imagem (500Z) compatível para impressora LEXMARK MX410DE - Finalidade: MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SETOR DE CONTABILIDADE | 290,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2022 | Unidade de Imagem (500Z) compatível para impressora LEXMARK MX410DE - Finalidade: MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO OPERACIONAL DO SETOR DE CONTABILIDADE | 580,00 | ||
| 02/05/2022 | Conforme DANFE Nº 01/59; | 580,00 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 2651/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
