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Exercício: 2022
Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	266	Data de lançamento:	11/01/2022
Tipo de empenho:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Trabalho
Subfunção:	Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Projeto / Atividade:	Vale Alimentação da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE - IMPOSTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
29.27	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. - Finalidade: Prestação de serviço para fornecimento, administração e gerenciamento de cartão vale alimentação. (Sec.Obras - Serv. Est. janeiro/2022)	234,75	6.872,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2022	Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. - Finalidade: Prestação de serviço para fornecimento, administração e gerenciamento de cartão vale alimentação. (Sec.Obras - Serv. Est. janeiro/2022)	6.872,00
11/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 056987;		6.872,00
20/01/2022	Pagamento de Empenho 266/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.872,00
TOTAL		6.872,00	6.872,00	6.872,00
SALDO A PAGAR				0,00