| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - |
| Número do empenho: | 271 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Saco plástico para congelar de 2 kg (rolo com 100 unidades) - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 4,44 | 53,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | Saco plástico para congelar de 2 kg (rolo com 100 unidades) - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 53,28 | ||
| 03/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00027117; | 53,28 | ||
| 08/02/2022 | Pagamento de Empenho 271/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 53,28 | ||
| TOTAL | 53,28 | 53,28 | 53,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
