| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 11/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Descartável para prato térmico com 3 cavidades, cor branco, com capacidade total de 915ml, caixa com 1000 unidades (Compatível com DS 01/3) - Finalidade: Para uso na distribuição das refeições do Hospital São Vicente. | 760,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2022 | Descartável para prato térmico com 3 cavidades, cor branco, com capacidade total de 915ml, caixa com 1000 unidades (Compatível com DS 01/3) - Finalidade: Para uso na distribuição das refeições do Hospital São Vicente. | 760,00 | ||
| 08/04/2022 | Conforme DANFE Nº 01/5420; | 760,00 | ||
| 14/04/2022 | Pagamento de Empenho 2965/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
