| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E |
| Número do empenho: | 2998 | Data de lançamento: | 14/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | Kit 140 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON TX 620FWD - Finalidade: KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON TX620FWD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 38,00 | 912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | Kit 140 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON TX 620FWD - Finalidade: KIT DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON TX620FWD DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 912,00 | ||
| 25/03/2022 | Conforme DANFE Nº 01/9479; | 912,00 | ||
| 29/03/2022 | Pagamento de Empenho 2998/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 912,00 | ||
| TOTAL | 912,00 | 912,00 | 912,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
