| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MEDICENTRO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 3119 | Data de lançamento: | 16/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Água oxigenada 1000 ml - registro na anvisa - Finalidade: USADO EM CURATIVOS E PELOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGICOS. | 3,96 | 118,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2022 | Água oxigenada 1000 ml - registro na anvisa - Finalidade: USADO EM CURATIVOS E PELOS PROFISSIONAIS ODONTOLOGICOS. | 118,80 | ||
| 12/05/2022 | Conforme DANFE Nº 01/7268; | 118,80 | ||
| 19/05/2022 | Pagamento de Empenho 3119/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 118,80 | ||
| TOTAL | 118,80 | 118,80 | 118,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
