| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 3176 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde - | 5,86 | 586,00 |
| 40.00 | Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) - | 6,25 | 250,00 |
| 30.00 | Esfregão de aço - | 0,69 | 20,70 |
| 30.00 | Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada - | 0,50 | 15,00 |
| 30.00 | Saponáceo líquido neutro, embalagem com 300ml - Finalidade: PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTE, USADO EM TODAS AS UBS | 1,99 | 59,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde - Desodorizador de ar em aerosol, embalagem com 400 ml (tipo bom ar) - Esfregão de aço - Esponja dupla face, lacrada, medindo 110 x 75 x 20 mm, para limpeza leve e pesada - Saponáceo líquido neutro, embalagem com 300ml - Finalidade: PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE AMBIENTE, USADO EM TODAS AS UBS | 931,40 | ||
| 16/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00002117; | 871,70 | ||
| 19/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3176/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 871,70 | ||
| 26/07/2022 | estorno de empenho conforme solicitação via memorando nº 15/2022 setor de compras SMS, devido a não entrega dos produtos. | -59,70 | ||
| TOTAL | 871,70 | 871,70 | 871,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
