| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA |
| Número do empenho: | 3203 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Tributárias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO AO SETOR TRIBUTÁRIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas - Finalidade: PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS | 157,20 | 786,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas - Finalidade: PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS | 786,00 | ||
| 12/04/2022 | Conforme DANFE Nº 01/019138; | 786,00 | ||
| 18/04/2022 | Pagamento de Empenho 3203/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 786,00 | ||
| TOTAL | 786,00 | 786,00 | 786,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
