| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CASTILHOS & GAMBA CONEXÕES COMERCIO ATACADISTA DE |
| Número do empenho: | 3210 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos - Finalidade: PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3,72 | 74,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos - Finalidade: PARA USO NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 74,40 | ||
| 06/04/2022 | Conforme DANFE Nº 01/1635; | 74,40 | ||
| 11/04/2022 | Pagamento de Empenho 3210/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,40 | ||
| TOTAL | 74,40 | 74,40 | 74,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
