| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E |
| Número do empenho: | 3213 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132 - Finalidade: PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 14,80 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132 - Finalidade: PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 148,00 | ||
| 29/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/9486; | 148,00 | ||
| 04/04/2022 | Pagamento de Empenho 3213/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
