| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 3S INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Toner (B224000) ORIGINAL para impressora LEXMARK MB2236ADW - Finalidade: PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 313,30 | 1.253,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | Toner (B224000) ORIGINAL para impressora LEXMARK MB2236ADW - Finalidade: PARA USO NA IMPRESSORA DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.253,20 | ||
| 01/04/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1885; | 1.253,20 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 3217/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.253,20 | ||
| TOTAL | 1.253,20 | 1.253,20 | 1.253,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
