| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 3218 | Data de lançamento: | 21/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE OFICINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves - Finalidade: Suprir necessidade de lavagem do carro do gabinete. | 32,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2022 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves - Finalidade: Suprir necessidade de lavagem do carro do gabinete. | 320,00 | ||
| 20/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000000278; | 320,00 | ||
| 23/05/2022 | Pagamento de Empenho 3218/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
